Как заполнить декларацию по НДС?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по НДС. Наша организация работает по контракту с Белоруссией, соответственно, осуществляя покупку товара с 0 ставкой НДС.Затем мы оплачиваем сумму ндс в налоговые органы и предъявляем эту сумму к вычету. Сумма вычета была отражена в разд 3 строке 160 налоговой декларации. Однако в разделе 8 (книги покупок) этой суммы нет(0 %). Налоговики прислали письмо, в котором сказано, что завышена сумма НДС, подлежащее вычету, так как не выполнено соотношение-ст 190 р3+сумма стр 030 и 040 р4+ст 080 и 090 р5+ст 060р6 +ст 150 р6=ст 190р8+(ст 190прил 1 к р8-ст 005 прил 1 к р 8). Не знаю какие документы нужно сделать, чтобы сумма вычета попала в раздел 8(там стоит только сумма по накладной, а в разделе НДС пусто(так как 0 %).Буду признательна за подсказку.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Не знаю какие документы нужно сделать, чтобы сумма вычета попала в раздел 8(там стоит только сумма по накладной, а в разделе НДС пусто(так как 0 %).Другими словами, Вы сами декларацию не делаете, а полностью доверяете своей бухгалтерской программе.
А коли так, то речь идёт не о общих нормах и правилах налогооблдожения, а непосредственно о работе в программе. Поэтому переношу тему в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Успехов! -
Добрый день!Цитата: Однако в разделе 8 (книги покупок) этой суммы нет(0 %).чтобы в Книгу покупок и соответственно в раздел 8 декларации попали данные по ставке 0%, в программе должно быть два документа Формирование записей книги покупок: с установленным флажком "Предъявлен к вычету НДС 0%" и без этого флажка. Данный принцип работает для конфигураций БП 2.0 и БП 3.0.
-
Большое спасибо, сейчас попробую.😀
